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2018年5月止预算执行情况分析
来源:南平市财政局 | 发布时间:2018-06-08 11:18 | 阅读:次 | 字体:
  今年以来,全市各级财政部门主动作为,及早部署,认真落实市委市政府的决策部署,努力发挥财政职能,财政收入平稳较快增长,重点支出保障有力,预算执行情况总体良好。

一、财政收支基本情况

1-5月,全市一般公共预算总收入658998万元,增收82837万元,增长14.38%;其中:地方一般公共预算收入412733万元,增收37792万元,增长10.08%。全市一般公共预算支出1088803万元,增支124458万元,增长12.91%。

市本级一般公共预算总收入179755万元,增收9648万元,增长5.67%;其中:地方一般公共预算收入92842万元,增收2826万元,增长3.14%。市本级一般公共预算支出235202万元,增支13028万元,增长5.86%。

基金收支基本情况:1-5月,全市基金收入376144万元,增收252275万元,增长203.66%。其中:市本级基金收入8437万元,减收3010万元,下降26.3%。全市基金支出260705万元,增支136418万元,增长109.76%。其中:市本级基金支出12289万元,增支2742万元,增长28.72%。

二、全市预算执行的主要特点

(一)全市财政收入继续保持平稳较快增长

5月止,全市一般公共预算总收入增长14.38%,地方一般公共预算收入增长10.08%,实现较快增长。对比发改委2018-2020年赶超目标任务指标台账,地方一般公共预算收入完成41.27亿元,占年度目标(97亿元)的比重为42.55%,比目标增速(10.25%)低0.17个百分点。与全省平均增幅比,一般公共预算总收入高于全省平均增幅1.5个百分点,地方一般公共预算收入低于全省平均增幅0.8个百分点。从全省排名情况看,两项收入增幅在全省九市一区排名中均列第五位。从收入结构上看,全市一般公共预算总收入税性比重80.31%,较上年同期增长1.98个百分点;地方一般公共预算收入税性比重68.56%,较上年同期增长1.87个百分点,收入质量有所提高。

(二)主体税种贡献较大

全市地方级税收收入282970万元,增收32906万元,增长13.16%。四大主体税种完成193588万元,增收34867万元,增长21.97%,保持平稳较快增速;地方小税种完成91343万元,减收1961万元,下降2.15%,主要是上年4月入库和平古镇资产转让形成土地增值税14000万元造成本年该税种减收较多,此外上年入库一次性耕占税、稽查查补城镇土地使用税也形成较高基数。增收较多的税种有增值税、企业所得税、契税。从分行业税收统计数据看,二、三产业税收增幅分别为18.7%、18.6。二产税收中,建筑安装行业增速较快,受固定资产投资增加影响增收25049万元,增长42.1%,制造业税收保持平稳较快增长,累计增收20994万元,增长19.6%;三产税收中,批发零售业增收27117万元,增长38.1%,原因主要是钢铁废旧物资回收公司一次性纳税带动增收,房地产业受房地产市场销售情况良好带动增收17338万元,增长22.8%,但受楼市调控政策影响,较上月有回落态势。

(三)非税收入增幅偏低

5月止,非税收入完成129763万元,比上年同期增收4886万元,增长3.91%,增幅偏低。主要原因:一是武夷山国家公园因体制调整收入上划省级,同比减收4725万元;二是上年一次性收入造成基数较大,其中顺昌上年耕地占补平衡收入缴库2800多万,本级、政和上年入库捐赠收入,今年尚未入库。全市政府性基金收入376144万元,增收252275万元,增长203.66%,增收主要来源于建瓯、浦城、武夷山、光泽土地类基金增收较多。

(四)重点支出保障有力

5月止,全市一般公共预算支出1088803万元,增支124458万元,增长12.91%。其中:教育、社会保障和就业等民生支出913267万元,占公共财政支出的比重83.88%,重点支出得到保障。与三产相关的一般公共服务等八项支出816899万元,增长15.68%。增支较大的科目有:社会保障和就业增支44013万元,增长36.37%,主要是用于财政对社保基金的补助;城乡社区事务增支20625万元,增长20.61%,主要是用于城乡规划、社区公共设施建设等支出;交通运输增支22400万元,增长98.29%,主要是加大车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出。

(五)县市区财政收入发展不均衡

5月止,县(市、区)总收入增长18.02%,高于全市平均增幅3.64个百分点,地方一般公共预算收入增长12.27%,高于全市平均增幅2.19个百分点。从区域发展协调性上看,两项收入区域间高低差距分别为23.19和24.66个百分点,区域间发展不平衡。其中建瓯市两项收入居全市首位,增幅较高主要原因一是房地产业受销售较好以及上年四季度部分税款入库增收4498万元,房地产业对税性总收入的贡献率为29.1%,二是制造业中竹木制品业及造纸业增收2628万元,三是建筑业完成增收3695万元。今年以来,武夷山市两项收入增幅剔除同口径因素后仍然偏低,主要是上年有免抵调库指标800万元、入库一次性耕地占用税1900万元、清欠土地使用税1900万元等税收,形成较高基数。但财税部门积极采取措施,已经实现收入转正,主要采取了以下措施:一是做好所得税汇算清缴入库,加大稽查力度,持续加强建筑业、茶产业税收征管。二是积极组织各项非税收入入库,及时做好从土地出让收入中计提教育资金、农田水利建设资金工作,1-5月,累计计提两项资金2505万元;及时将印象大红袍股份分红1210万元征缴入库。

三、下阶段工作

总体上看,当前财政收入保持平稳较快增长,支出进度较快,预算执行总体良好。但考虑到新出台的减税降费政策减收效应在5月份之后逐步显现,部分企业所得税征期变动对个别月份的收入将形成减收,房地产行业税收增量贡献趋于减弱,加上上游产品价格对下游企业利润造成挤压,工业税收稳定增长的基础仍不稳固,后期财政收入仍面临较大的下行压力。

下一步,各级财政部门将继续按照市委和市政府的决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,充分发挥财政职能作用,为建设新南平提供坚实的资金保障。

一是强化收入组织协调。进一步完善财税工作联席会议机制,充分调动征税部门、协税部门以及乡镇(街道)组织收入的积极性,对接协调各涉税部门,及时协调解决税收征管中出现的问题,强化协作配合,形成抓收入合力。密切跟踪宏观经济走向和财政政策调整,准确分析财税收入情况,把握各领域收入趋势,及时研究应对措施。加强对重点税源企业监控,综合分析企业税收入库形势,及时掌握企业运行状况,抓紧一次性税源征管和税收清欠工作。时刻紧盯目标,压实责任,将收入任务进一步细化并及时分解至税务部门和各乡镇(街镇),层层传导压力。

二是继续实施积极有效的财政政策。推进增值税减并税率改革,落实扩展小微企业所得税减半征收优惠范围、提高企业新购入仪器设备税前扣除上限等税收优惠政策,进一步清理行政事业性收费和政府性基金,助力产业转型,企业减负。此外,充分发挥财政资金的引导作用,落实正向激励政策和各类奖补政策,引导县市做大做强特色产业,发展潜力大、前景好、税源足的新兴产业,助力企业提质增效,财源集聚壮大。推动绿色产业发展。支持绿色产业体系建设,落实《南平市绿色产业发展行动纲要》中的各项财税政策,建立有利于绿色金融发展的正向激励机制。发挥地方政府债券促投资稳增长效应,积极争取省上支持增加我市新增债务限额,以有效缓解新增债务限额与融资需求的矛盾。

三是提高财政保障水平。进一步加快支出进度,及时分解下达转移支付资金,落实部门预算执行主体责任,抓紧细化年初待分配资金,尽快将资金落实到具体项目,形成实物工作量。进一步加大盘活存量资金力度,对于不足两年的结转资金要加快预算执行,应及时按规定统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。提前做好债务置换前的准备工作,及时安排债券资金的使用,减少债券资金滞留国库的时间,提升债券资金的使用效益。全力以赴加快武夷新区开发建设,大力推进武夷新区供水系统和水资源配置工程、武夷新区垃圾中转站及配套设施建设、信息数据基础设施工程及电子政务优化项目等建设。