分享到:
0
关于南平市本级2017年
财政预算调整方案(草案)的报告
来源: | 发布时间:2017-11-27 09:47 | 阅读:次 | 字体:
  

市五届人大常委会

第七次会议文件(二)

 

关于南平市本级2017年

财政预算调整方案(草案)的报告

——20171120日在南平市第五届人民代表大会

常务委员会第七次会议上

南平市财政局局长  陈超

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

   受市政府委托,现就市本级2017年预算执行的有关事项报告如下,请予审议。

   110月,市本级一般公共预算总收入289078万元,增收11055万元,增长3.98%。其中:市本级地方一般公共预算收入155445万元,增收4612万元,增长3.06%;上划中央收入133633万元,增收6443万元,增长5.07%。市本级一般公共预算支出326042万元,增支53372万元,增长19.57%。市本级基金收入25648万元,减收64855万元,下降71.66%。市本级基金支出26386万元,减支50702万元,下降65.77%。预计市本级全年一般公共预算总收入可完成349088万元,增长5%;地方一般公共预算收入可完成195050万元,增长5%,达到年初预算目标。

   为了落实各级党委政府出台的各项促进经济和社会事业发展的政策,保障和改善民生,需对2017年预算执行情况进行相应的调整。一是需要调入预算稳定调节基金;二是需要对预算执行中的有关科目、项目进行调整;三是由于土地收入锐减,需要对政府性基金收支进行调整。

   一、调入预算稳定调节基金使用方案

   2016年末市本级预算稳定调节基金滚存规模39245万元,年初预算已调用12928万元,尚余26317万元。本次建议调用预算稳定调节基金19911万元。

   二、有关预算科目和项目调整

   (一)调整有关预算科目。为确保预算执行的真实性,相应调减年初预留其他支出科目的支出,并调增相关功能科目的支出。

   (二)调整部分支出项目。一是根据市政府《关于同意成立南平市金融控股有限公司的批复》,2017年需要拨付南平市金控公司成立资本金,因此调减年初预算相关项目。二是部分单位的工作计划调整,支出项目也随之调整;部分年初待定的项目需进行调整。

   三、市本级预算调整方案

   按照上述分配方案,市本级预算作如下调整:

   (一)一般公共预算收支调整方案

   1、增加一般公共预算收入19911万元,其中:19911万元列调入预算稳定调节基金科目。

   2、增加市级一般公共预算支出19911万元。

   按照上述调整方案,2017年年初预算市本级财力228600万元,加上7月报经批准调整的一般债务收入63600万元,本次调入预算稳定调节基金19911万元,2017年市本级财力调整为312111万元,相应安排市本级一般公共预算支出312111万元,比年初预算增加83511万元。

   (二)政府性基金收支调整方案

   1、政府性基金收入调整

   预计全年含土地出让收入的各项基金收入约为50626万元,比年初预算减少约56000万元。

   2、政府性基金支出调整

   2017年年初预算市本级政府性基金收入106626万元,减去预计减少的56000万元, 2017年市本级政府性基金收入调整为50626万元,相应安排市本级政府性基金预算支出 50626万元,比年初预算减少56000万元。

   (三)社会保险基金收支预算无调整

   (四)国有资本经营预算无调整

   四、置换债券情况说明

    2017年全市地方政府置换债券34.88亿元。具体是:市本级20.24亿元,延平区0.08亿元,建阳区3.26亿元,邵武市0.03亿元,顺昌县0.53亿元,建瓯市1.97亿元,浦城县2.65亿元,武夷山市3.47亿元,光泽县0.72亿元,松溪县1.93亿元。